太康縣工業(yè)和信息化委員會
2018年度部門決算
二０一九年十月
目 錄
第一部分 太康縣工信委單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2018年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
二、 收入決算情況說明
三、 支出決算情況說明
四、 財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、 一般公共預算財撥款支出決算情況說明
六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、 預算績效情況說明
九、 政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
十、 機關運行經(jīng)費支出情況說明
十一、 政府采購支出情況說明
十二、 國有資產(chǎn)占用情況說明
第三部分 名詞解釋
第一部分
太康縣工業(yè)和信息化委員會單位概況
一、部門職責
根據(jù)《中共太康縣政府機構編制委員會關于印發(fā)太康縣工業(yè)和信息化委員會主要職責內(nèi)設機構和人中員編制規(guī)定的通知》主要職責是：
(一)提出全縣新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策,貫徹執(zhí)行國家和省有關工業(yè)和信息化的法律、法規(guī)和方針政策,協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進程中的重大問題,擬訂并組織實施全省工業(yè)、信息化的發(fā)展規(guī)劃和推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)技術改造相關政策,推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構戰(zhàn)略性調(diào)整和優(yōu)化升級,推進信息化和工業(yè)化融合。
(二)擬訂并組織實施全縣工業(yè)行業(yè)規(guī)劃、計劃和產(chǎn)業(yè)政策,提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構的政策建議,引導和扶持工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展,起草相關地方性法規(guī)、規(guī)章草案,擬訂并組織實施行業(yè)技術規(guī)范和標準,指導行業(yè)質(zhì)量管理工作。
(三)監(jiān)測分析全縣工業(yè)運行態(tài)勢,統(tǒng)計并發(fā)布相關信息,進行預測預警和信息引導,協(xié)調(diào)解決行業(yè)運行發(fā)展中的有關問題并提出政策建議。指導相關行業(yè)加強安全生產(chǎn)管理。負責工業(yè)應急管理、產(chǎn)業(yè)安全和國防動員有關工作。
(四)研究提出培育和發(fā)展全縣重點企業(yè)和企業(yè)集團的政策、措施，指導工業(yè)企業(yè)實施戰(zhàn)略性重組；組織實施新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地建設，負責制訂產(chǎn)業(yè)發(fā)民政策，推動服務體系建設；負責工業(yè)企業(yè)改制工作，擬訂全縣工業(yè)企業(yè)改革的政策，推動建立現(xiàn)代企業(yè)制度；指導企業(yè)管理人員的培訓和企業(yè)家隊伍建設工作。
（五）會同有關部門擬定全縣電力行業(yè)規(guī)劃；監(jiān)測分析電力運行態(tài)勢，負責電力監(jiān)管，規(guī)范電力經(jīng)營行為，協(xié)調(diào)電網(wǎng)運行等電力經(jīng)濟運行中的重大問題。
(六)負責提出全縣工業(yè)、信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向(含利用外資和境外投資),國家、省、市對口部門和本縣用于工業(yè)和信息化財政性建設資金安排的意見,按照國務院和省政府、市、縣規(guī)定權限審批、核準國家和省政府、市、縣規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目。
(七)組織實施國家高技術產(chǎn)業(yè)中涉及生物醫(yī)藥、新材料、信息產(chǎn)業(yè)等的規(guī)劃、政策和標準,指導行業(yè)技術創(chuàng)新和技術進步,以先進適用技術改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),組織實施國家、省、市、縣有關科技重大專項,推進相關科研成果產(chǎn)業(yè)化,推動全省軟件業(yè)、信息服務業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
（八）承擔全縣振興裝備制造業(yè)組織協(xié)調(diào)的責任，組織擬訂重大技術裝備發(fā)展和自主創(chuàng)新、政策，依托國家省、市、縣重點工程建設協(xié)調(diào)有關重大專項的實施，推進重大技術裝備國產(chǎn)化，指導引進重大技術裝備的消化創(chuàng)新。
(九)擬訂并組織實施全縣工業(yè)、信息化的能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進政策,參與擬訂能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進規(guī)劃,組織協(xié)調(diào)相關重大示范工程建設和新產(chǎn)品、新技術、新設備、新材料推廣應用。
（十）推進全縣工業(yè)和信息化體制改革和管理創(chuàng)新，提高行業(yè)綜合素質(zhì)和核心競爭力，指導相關行業(yè)加強安全生產(chǎn)管理。
（十一）研究提出全縣煤炭工業(yè)發(fā)展政策和建議；統(tǒng)籌全縣煤炭、煤層氣開發(fā)及綜合利用，依法規(guī)范和整頓煤碳經(jīng)營秩序。
(十二)負責全縣中小企業(yè)發(fā)展的宏觀指導,會同有關部門擬訂促進中小企業(yè)發(fā)展和非國有經(jīng)濟發(fā)展的相關政策、措施并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。負責中小企業(yè)融資服務體系建設，協(xié)調(diào)解決重大問題。
(十三)統(tǒng)籌推進全縣信息化工作,組織制定相關政策并協(xié)調(diào)信息化建設中的重大問題;促進電信、廣播電視和計算機網(wǎng)絡融合,指導協(xié)調(diào)電子政務、電子商務發(fā)展,推動跨行業(yè)、跨部門的互聯(lián)互通和重要信息資源的開發(fā)利用、共享。
(十四)承擔相關信息安全管理責任。負責協(xié)調(diào)維護全省信息安全和信息安全保障體系建設,指導監(jiān)督政府部門、重點行業(yè)的重要信息系統(tǒng)和基礎信息網(wǎng)絡的安全保障工作。協(xié)調(diào)處理安全重大事件。
(十五) 指導國有企業(yè)改革，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，促進制度和管理創(chuàng)新；指導和推動中小企業(yè)、非公有制經(jīng)濟的區(qū)域性合作、專業(yè)化協(xié)作、對外合作、招商引資工作。
（十六)承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、部門機構設置
太康縣工信委部門決算涵蓋的決算單位僅為局本身，無二級機構。
第二部分
2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計均為465.49萬元。與上年度持平，收、支總計465.49萬元，增長（下降）0%。
二、收入決算情況說明
2018年度收入合計465.488318萬元，其中：財政撥款收入465.488318萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2018年度支出合計465.488318萬元，其中：基本支出465.488318萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計均為465.488318萬元。與上年度持平，財政撥款收、支總計各465.488318萬元，增長（下降）0%。主要原因是……。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況。
2018年度一般公共預算財政撥款支出465.488318萬元，占本年支出合計的100%。與上年度持平，一般公共預算財政撥款支出465.488318萬元，增長（下降）0%。主要原因是……。
（二）結(jié)構情況。
2018年度一般公共預算財政撥款支出465.488318萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出465.488318萬元，占100%；外交（類）支出××.××萬元，占××.×%；……。
（三）具體情況。
2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為465.488318萬元，支出決算為465.488318萬元，完成年初預算的100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預算財政撥款基本支出465.488318萬元。其中：人員經(jīng)費398.531758萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、物業(yè)服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出……；公用經(jīng)費24.45656萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為2.48萬元，支出決算為2.42642萬元，完成預算的97.839516%。2018年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與預算數(shù)存在差異的主要原因是……。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，完成預算的0%，占0%；公務用車購置及運行費支出決算0萬元，完成預算的0%，占0%；公務接待費支出決算2.42642萬元，完成預算的97.839516%，占100%。具體情況如下：
1．因公出國（境）費年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是……。全年因公出國（境）團組××個，累計××人次。開支內(nèi)容包括：××。
2．公務用車購置及運行費初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是……。其中：
公務用車購置支出為0萬元，購置車輛××輛，其中××車××輛、××車××輛。
公務用車運行支出0萬元。主要用于……。2018年期末，部門開支財政撥款的公務用車保有量為××輛。
3.公務接待費初預算為2.48萬元，支出決算為2.42642萬元，完成年初預算的97.839516%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是……。其中：
外賓接待支出0萬元。主要用于……。2018年共接待國（境）外來訪團組××個、來訪外賓××人次（不包括陪同人員）。來訪人員主要包括：××，××等。
其他國內(nèi)公務接待支出2.42642萬元。主要用于正常公務接待。2018年共接待國內(nèi)來訪團組69個、來賓643人次（不包括陪同人員）。
八、預算績效情況說明
太康縣工業(yè)和信息化局2018年度未開展預算績效工作。
九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
太康縣工業(yè)和信息化局無政府性基金收支情況。
十、機關運行經(jīng)費支出情況說明
2018年度機關運行經(jīng)費初預算為208.05萬元，支出決算為66.95656萬元，完成年初預算的32.2%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是未包含退休人員工資部分。
十一、政府采購支出情況說明
2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
2018年期末，我部門共有車輛0輛，其中：省級領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
第三部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入：指本部門取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預決算管理“三公”經(jīng)費，指部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
九、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2018年工業(yè)決算公開.xls