太康縣農(nóng)機(jī)局
2019年度部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 太康縣農(nóng)機(jī)局概況
一、太康縣農(nóng)機(jī)局主要職能
二、太康縣農(nóng)機(jī)局部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 太康縣農(nóng)機(jī)局2019年部門預(yù)算收支情況說明
第三部分 名詞解釋
附：1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、財(cái)政撥款收支總體情況表
5、一般公共預(yù)算支出情況表
6、一般公共預(yù)算基本支出情況表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
8、政府性基金預(yù)算支出情況表
第一部分 太康縣農(nóng)機(jī)局概況
一、太康縣農(nóng)機(jī)局主要職能
（一） 制定全縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展規(guī)劃。
（二）對(duì)農(nóng)業(yè)機(jī)械行使安全監(jiān)督權(quán)。
（三）組織行業(yè)教育、技術(shù)培訓(xùn)、職業(yè)技能教育等工作。
（四）引進(jìn)和推廣符合我縣農(nóng)業(yè)要求的新型農(nóng)業(yè)機(jī)械。
（五）指導(dǎo)全縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化服務(wù)體系建設(shè)。
（六）負(fù)責(zé)全縣農(nóng)機(jī)市場(chǎng)的管理，對(duì)全縣農(nóng)業(yè)機(jī)械制造修理和經(jīng)營實(shí)行質(zhì)量監(jiān)督。
（七）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械購置補(bǔ)貼和農(nóng)田作業(yè)油料補(bǔ)貼的實(shí)施及其他有關(guān)惠農(nóng)政策的落實(shí)。
（八）協(xié)調(diào)農(nóng)機(jī)系統(tǒng)內(nèi)部各項(xiàng)工作，實(shí)現(xiàn)全縣農(nóng)機(jī)化科研、生產(chǎn)、推廣、培訓(xùn)、安全監(jiān)理及維修和管理服務(wù)。
（九）承辦縣委、縣政府和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作。
二、太康縣農(nóng)機(jī)局部門預(yù)算單位構(gòu)成
太康縣農(nóng)機(jī)局包括局機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算和4個(gè)二級(jí)單位預(yù)算。太康縣農(nóng)機(jī)局機(jī)關(guān)本級(jí)，內(nèi)設(shè)5個(gè)職能股室：秘書股、計(jì)財(cái)股、人事股、機(jī)務(wù)股、科技教育股。4個(gè)二級(jí)單位：農(nóng)機(jī)監(jiān)理站、農(nóng)機(jī)推廣站、農(nóng)業(yè)機(jī)械化學(xué)校、農(nóng)機(jī)產(chǎn)品監(jiān)督所。
第二部分 2019年部門預(yù)算收支情況
一、收入支出預(yù)算總體情況說明
2019年收入總計(jì) 1704萬元，支出總計(jì)1704萬元，與2018年4197.07萬元相比，收、支總計(jì)各減少 2493.07萬元，減少59%。主要原因： 2018年重點(diǎn)項(xiàng)目支出資金2930萬元計(jì)入收支預(yù)算中。
二、收入預(yù)算總體情況說明
2019年收入合計(jì)1704萬元，其中：一般公共預(yù)算1704萬元; 上級(jí)轉(zhuǎn)移支付撥款0萬元；政府性基金收入0元；專戶管理的教育收費(fèi)0元;事業(yè)收入0元；經(jīng)營收入0元；部門財(cái)政性資金結(jié)轉(zhuǎn)0元。
三、支出預(yù)算總體情況說明
2019年支出合計(jì)1704萬元，其中：基本支出1704萬元，項(xiàng)目支出0萬元。
四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明
2019年一般公共預(yù)算收支預(yù)算1704萬元，政府性基金收支預(yù)算0元。與2018年4197.07萬 元相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算減少2493.07萬元，減少59%，主要原因：2018年重點(diǎn)項(xiàng)目支出資金2930萬元計(jì)入收支預(yù)算中。
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
2019 年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為1704萬元。主要用于以下方面： 工資福利支出1511.27萬元，占88.69 %；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出22.80萬元，占1.34%；商品服務(wù)支出 169.93萬元，占 9.97 %。
六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明
2019年一般公共預(yù)算基本支出1704萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi) 1534.07萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、生活補(bǔ)助、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)169.93萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維 修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明
2019 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為7.6萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比2018年8.1萬元，減少0.5萬元,減幅6.2%，減少的原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約。
具體支出情況如下：
（1）、因公出國（境）費(fèi) 0 元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比2018年 0 元增加0元，與上年持平。
（2）、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)6.6萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.6萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。比2018年7萬元減少0.4萬元，減幅5.7%，減少的原因是，嚴(yán)格控制公車出行。2019年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算。
（3）、公務(wù)接待費(fèi)1萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。預(yù)算數(shù)比2018年1.1萬元減少0.1萬元，減幅9.1%，減少的原因是，嚴(yán)格控制公務(wù)接待的標(biāo)準(zhǔn)和范圍。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算169.93萬元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。
十、政府采購支出情況
2019年政府采購預(yù)算安排45萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算20萬元、政府采購工程預(yù)算15萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算10萬元。
十一、國有資產(chǎn)占用情況說明
2018年期末，太康縣農(nóng)機(jī)局共有一般公務(wù)用車1輛。沒有一般執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車及其他用車；沒有單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備及單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備。
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況
由于我單位不存在國有資本經(jīng)營，所以不存在收支數(shù)據(jù)。
十三、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2019年度，本單位沒有民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目，未開展預(yù)算績效評(píng)價(jià)。
第三部分 名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
4、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
5、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
6、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附：
農(nóng)機(jī)局.xls