太康縣衛(wèi)計委2019年度部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 太康縣衛(wèi)計委概況
一、主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 太康縣衛(wèi)計委2019年度部門預(yù)算情況說明
第三部分 名詞解釋
附件：太康縣衛(wèi)計委2019年度部門預(yù)算表
一、部門預(yù)算收支總體情況表
二、部門收入預(yù)算總體情況表
三、部門支出預(yù)算總體情況表
四、財政撥款收支預(yù)算總體情況表
5、一般公共預(yù)算支出情況表
6、一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表
7、政府性基金支出表
8、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
第一部分 太康縣衛(wèi)計委概況
一、部門職責(zé)
根據(jù)《中共太康縣委、太康縣人民政府關(guān)于人民政府職能轉(zhuǎn)變和機(jī)構(gòu)改革的實施意見》（太發(fā)[2015]2號），設(shè)立太康縣衛(wèi)計委，為政府工作部門。主要職責(zé)是：
(一)貫徹執(zhí)行國家衛(wèi)生法律、法規(guī)和方針、政策，推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。制定全縣衛(wèi)生改革與發(fā)展目標(biāo)、規(guī)劃和政策，并組織實施。
(二)組織制定全縣衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃，統(tǒng)籌規(guī)劃與協(xié)調(diào)全縣衛(wèi)生資源配置，負(fù)責(zé)全縣衛(wèi)生規(guī)劃的編制和實施。
(三)指導(dǎo)全縣衛(wèi)生人才隊伍建設(shè)工作，制定全縣衛(wèi)生人才發(fā)展規(guī)劃。
(四)負(fù)責(zé)醫(yī)療機(jī)構(gòu)（含中醫(yī)院）醫(yī)療服務(wù)的全行業(yè)監(jiān)督管理，監(jiān)督實施醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)、技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量和采供血機(jī)構(gòu)管理的政策、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，組織制定醫(yī)療衛(wèi)生職業(yè)道德規(guī)范，建立醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。
(五)組織實施國家藥物政策和基本藥物制度，監(jiān)督實施藥品法典和國家基本藥物目錄。組織實施國家基本藥物配備、使用的政策措施，會同有關(guān)部門落實國家基本藥物目錄內(nèi)藥品生產(chǎn)的鼓勵扶持政策，提出基本藥物價格政策的建議。
(六)貫徹執(zhí)行黨的中醫(yī)政策和中醫(yī)藥法律、法規(guī)，指導(dǎo)制定全縣中醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃，并納入衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃。
(七)組織制定全縣重大疾病防治規(guī)劃和策略，規(guī)劃并指導(dǎo)疾病預(yù)防控制體系建設(shè)，落實國家免疫規(guī)劃和政策措施，協(xié)調(diào)有關(guān)部門對傳染病、地方病、職業(yè)病、常見病和多發(fā)病等重大疾病實施防控與干預(yù)，依法發(fā)布傳染病疫情信息。
(八)組織制定全縣衛(wèi)生監(jiān)督發(fā)展規(guī)劃和政策措施，規(guī)劃并指導(dǎo)衛(wèi)生監(jiān)督體系建設(shè)，指導(dǎo)規(guī)范衛(wèi)生行政執(zhí)法工作。按照職責(zé)分工負(fù)責(zé)職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生和學(xué)校衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)公共場所和飲用水的衛(wèi)生安全監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治和醫(yī)療服務(wù)監(jiān)督。
(九)組織制定全縣農(nóng)村衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，規(guī)劃并指導(dǎo)農(nóng)村衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，負(fù)責(zé)新型農(nóng)村合作醫(yī)療的綜合管理。?
(十)組織制定全縣社區(qū)衛(wèi)生、婦幼衛(wèi)生、精神衛(wèi)生、健康教育的發(fā)展規(guī)劃和政策措施，規(guī)劃并指導(dǎo)社區(qū)衛(wèi)生和精神衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，負(fù)責(zé)婦幼保健的綜合管理和監(jiān)督，負(fù)責(zé)健康教育和健康促進(jìn)工作。
(十一)制定全縣衛(wèi)生應(yīng)急預(yù)案和政策措施，規(guī)劃并指導(dǎo)衛(wèi)生應(yīng)急體系建設(shè)，負(fù)責(zé)突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測預(yù)警和風(fēng)險評估，指導(dǎo)開展突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和應(yīng)急處置工作，發(fā)布突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。
(十二)組織制定全縣醫(yī)藥衛(wèi)生科技發(fā)展規(guī)劃，組織重大醫(yī)藥衛(wèi)生科技攻關(guān)，指導(dǎo)醫(yī)學(xué)科技成果和新技術(shù)的普及應(yīng)用，組織開展繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育和畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育工作。協(xié)助有關(guān)部門指導(dǎo)醫(yī)學(xué)教育工作。
(十三)負(fù)責(zé)縣保健委員會確定的保健對象的醫(yī)療保健工作，按照規(guī)定管理縣直各部門離休干部的醫(yī)療保健工作。負(fù)責(zé)縣內(nèi)重要會議和重大活動醫(yī)療保障工作。
（十四）承擔(dān)縣愛國衛(wèi)生運動委員會、縣地方病防治工作領(lǐng)導(dǎo)小組和縣政府艾滋病防治工作委員會的具體工作。制訂全縣紅十字事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)紅十字會開展相關(guān)工作。
（十五）負(fù)責(zé)全縣衛(wèi)生系統(tǒng)職業(yè)道德教育、法制教育，促進(jìn)衛(wèi)生行業(yè)的精神文明建設(shè)。
（十六）承擔(dān)縣政府交辦的其他事項。
二、太康縣衛(wèi)計委預(yù)算單位構(gòu)成
太康縣衛(wèi)生局有二級預(yù)算單位34個。本決算為匯總決算，納入本部門2018年部門決算編報范圍的二級預(yù)算單位如下：
1、太康縣衛(wèi)計委本級
2、太康縣人民醫(yī)院
3、太康縣第二人民醫(yī)院
4、太康縣中醫(yī)院
5、太康縣婦幼保健站
6、太康縣衛(wèi)生監(jiān)督所
7、太康縣疾控中心
8、太康縣成人中專
9、太康縣城郊鄉(xiāng)衛(wèi)生院等25個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院
10、太康縣計生站
第二部分 太康縣衛(wèi)計委2019年度部門預(yù)算情況說明
一、收入支出預(yù)算總體情況說明
太康縣衛(wèi)計委2019年收入總計9201.84萬元，支出總計9201.84萬元，與2018年相比，收、支各減少11918.84萬元，減少56.43%，主要是上級轉(zhuǎn)移支付撥款和計劃生育事務(wù)支出減少所致。
二、收入預(yù)算總體情況說明
太康縣衛(wèi)計委2019年收入合計9201.84萬元，其中一般公共預(yù)算9201.84萬元，上級轉(zhuǎn)移支付撥款0萬元。
三、支出預(yù)算總體情況說明
太康縣衛(wèi)計委2019年支出合計9201.84萬元，其中基本支出776.84萬元，占8.44%；項目支出8425萬元，占91.56%。
四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明
太康縣衛(wèi)計委2019年一般公共預(yù)算收支預(yù)算9201.84萬元，與2018年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算減少4459.07萬元，減少32.64%，主要原因是項目支出減少4048.79。
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
太康縣衛(wèi)計委2019 年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為9201.84元。主要用于以下方面：基本支出7768400元，占8.44%；項目支出84250000元，占91.56%。
六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明
太康縣衛(wèi)計委2019年一般公共預(yù)算基本支出7768400元，其中：工資福利支出662.68萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他工資福利支出、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出；商品和服務(wù)支出63.16萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維 修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。對個人和家庭的補(bǔ)助51萬元，包括生活補(bǔ)助、離休費。
七、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
太康縣衛(wèi)計委2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明
太康縣衛(wèi)計委2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算為11.1萬元，2019年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比2018年8.10萬元增加3萬元。增加原因：2019年預(yù)算了一輛公務(wù)用車運行費用。
具體支出情況如下：
（一）因公出國（境）費0元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。預(yù)算數(shù)比2018年增加0元，與上年持平。
（二）公務(wù)用車購置及運行費3.00萬元，其中，公務(wù)用車購置費0元；公務(wù)用車運行維護(hù)費3.00萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。2019年未安排公務(wù)用車購置費預(yù)算。預(yù)算數(shù)比2018年增加3萬元。
（三）公務(wù)接待費8.1萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)與上年持平。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
太康縣衛(wèi)計委2019年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算66.10萬元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。
（二）政府采購支出情況
太康縣衛(wèi)計委2019年政府采購預(yù)算安排0元，其中：政府采購貨物預(yù)算 0 元、政府采購工程預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元。
（三）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況
太康縣衛(wèi)計委負(fù)責(zé)管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目資金8425萬元，主要用于衛(wèi)生計生事業(yè)發(fā)展專項支出。
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況
由于我單位不存在國有資本經(jīng)營，所以不存在收支數(shù)據(jù)。
十一、國有資產(chǎn)占用情況說明
2019年度，本單位公務(wù)用車1輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十二、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2019年度，安排有重點項目支出8425.00萬元，設(shè)置了預(yù)算績效指標(biāo)。
第三部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：是指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費：是指納入縣級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
8、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
太康縣衛(wèi)計委2019年預(yù)算表.xls